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新余市2019年1-12月财政收支预算执行情况
 
稿源: 市财政局     日期: 2020-03-23 10:56:35     

新余市1-12月份财政预算执行情况


附件:新余市2019年1-12月财政预算执行情况.doc 附件:新余市2019年1-12月预算执行分析表.xls

 


 

新余市财政局                               2020年1月9日


 

   1-12月,全市财政总收入完成152.3亿元,同比增长5.6%,圆满完成了全年的财政收入任务。其中税收占比为91.4% 。一般公共预算收入完成78.0亿元,同比增长2.1%。一般公共预算支出完成156.1亿元,同比增长11.2%。

一、财政收支累计完成情况

(一)收入完成

1、全市财政总收入完成情况:

1-12月,全市财政总收入完成152.3亿元,同比增收8.1亿元,同比增长5.6%。其中:税务部门完成139.3亿元,同比增收9.6亿元,增长7.4%;财政部门完成13.1亿元,同比减收1.5亿元,下降10.2%。

市本级完成39.7亿元,同比增长5.6%;

高新区完成25.9亿元,同比增长10.0%;

分宜县完成25.0亿元,同比增长3.2%;

渝水区完成42.1亿元,同比增长6.4%;

仙女湖区完成19.7亿元,同比增长1.8%。

 

 

 

 

 

财政总收入构成比例图表

 

 

 

2、全市一般公共预算收入完成情况:

全市一般公共预算收入完成78.0亿元,同比增收1.6亿元,增长2.1%。其中:税务部门完成64.9亿元,财政部门完成13.1亿元。

市本级完成20.4亿元,同比增长1.4%;

高新区完成12.8亿元,同比增长8.0%;

分宜县完成13.4亿元,同比下降6.8%;

渝水区完成22.2亿元,同比增长7.2%;

仙女湖区完成9.1亿元,同比下降1.4%。

3、全市一般公共预算收入主要项目完成情况:

全市一般公共预算收入中,税收收入同比增长5.0%,非税收入同比下降10.2%:

1)国内增值税完成260893万元,同比增收12626万元,增长5.1%;

2)改征增值税完成83424万元,同比增收10891万元,增长15.0%;

3)企业所得税完成105304万元,同比增收27111万元,增长34.7%;

4)个人所得税完成38329万元,同比减收9512万元,下降19.9%;

5)资源税完成5148万元,同比减收10211万元,下降66.5%。

6)城建税完成51638万元,同比增收2024万元,增长4.1%;

7)印花税完成7760万元,同比减收737万元,下降8.7%。

8)城镇土地使用税完成27438万元,同比减收1854万元,下降6.3%。

9)土地增值税完成15611万元,同比减收1514万元,下降8.8%。

10)车船税完成5274万元,同比增收344万元,增长7.0%。

11)耕地占用税完成363万元,同比减收2923万元,下降89.0%;

12)契税完成32260万元,同比增收3672万元,增长12.8%;

13)专项收入完成28334万元,同比增收3846万元,增长15.7%;

14)行政事业性收费收入完成25332万元,同比增收4486万元,增长21.5%;

15)罚没收入完成40069万元,同比增收12915万元,增长47.6%;

16)国有资源(资产)有偿使用收入完成27968万元,同比减收12870万元,下降31.5%;

17)其他收入完成8218万元,同比减收20964万元,下降71.8%。

(二)全市一般公共预算支出完成情况:

1-12月,全市一般公共预算支出完成156.1亿元,同比增加15.7亿元,增长11.2%。

1、一般公共预算支出分级完成情况:

市直完成53.7亿元,同比增加11.8亿元,增长28.0%;

高新区完成17.1亿元,同比增加1.0亿元,增长6.1%;

分宜县完成30.5亿元,同比增加2.2亿元,增长7.8%;

渝水区完成38.4亿元,同比增加0.7亿元,增长1.8%;

仙女湖区完成16.3亿元,同比增加0.1亿元,增长0.7%。

2、从支出主要项目完成情况看:

1)一般公共服务支出完成136336万元,同比增长11.6%;

2)公共安全支出完成75939万元,同比增长6.3%;

3)教育支出完成236193万元,同比增长5.2%;

4)科学技术支出完成26417万元,同比增长6.6%;

5)文化旅游体育与传媒支出完成24207万元,同比增长21.9%;

6)社会保障和就业支出完成212964万元,同比增长5.0%;

7)卫生健康支出完成129449万元,同比增长7.8%;

8)节能环保支出完成19353万元,同比下降38.3%;

9)城乡社区支出完成178581万元,同比增长123.0%;

10)农林水支出完成144651万元,同比增长5.2%;

11)交通运输支出完成104373万元,同比增长445.1%;

12)资源勘探信息等支出完成109520万元,同比下降53.0%;

13)商业服务业等支出完成7653万元,同比下降34.5%;

14)自然资源海洋气象等支出完成8691万元,同比增长1.1%;

15)住房保障支出完成73416万元,同比增长41.7%;

16)粮油物资储备支出完成11951万元,同比增长372.6%;

17)其他支出完成18317万元,同比增长62.6%。

二、财政运行情况简要分析

(一)财税收入情况分析

1、1-12月,财政部门完成13.1亿元,同比减收1.5亿元,下降10.2%。其中,罚没收入同比增收1.3亿元,增长47.6%;行政事业性收费收入同比增收0.4亿元,增长21.5%;国有资源(资产)有偿使用收入减收1.3亿元,下降31.5%;其他收入减收2.1亿元,同比下降71.8%。

2、全市税收收入完成139.3亿元,同比增收9.6亿元,增长7.4%。

(二)主要增减情况分析

1、政策因素。2019年税收政策新增减税17.36亿元。(12019年新出台的减税政策减税12.70亿元,其中深化增值税改革减税10.79亿元、小微企业普惠性减税1.68亿元、个人所得税专项附加扣除减税0.23亿元;22018年减税政策在2019年的翘尾减税3.97亿元,其中调整增值税税率减税1.61亿元、调整个人所得税减除费用和税率减税1.73亿元、其他减税政策减税0.63亿元;3)个人所得税累计预扣法暂时体现减税0.55亿元。(4)其他减收0.14亿元。

2、非即期因素。非即期因素。全市非即期收入40.17亿元,与上年同期相比增加13.51亿元。1)2018年缓缴至2019年入库税收21.09亿元,同比增加3.42亿元;2)2018年度汇算清缴企业所得税入库15.88亿元,同比增加6.89亿元;(2)2018年8月江西东鹏新材料有限责任公司股东股权转让于今年入库个人所得税3.10亿元;(4)2018年开征的环境保护税翘尾增加税收0.10亿元。

3、其他因素:压缩水分1.59亿元,上年同期分宜县空转税款1.59亿元。

(三)主要增减收行业及企业。

1、分行业看,增收主要来源于商贸、钢铁及化工业,其中商贸业增收5.55,增长17.1%,增收贡献率为58.0%;钢铁行业增收4.25亿元,增长20.8%,增收贡献率为44.4%;化工行业增收3.28亿元,增长109.2%,增收贡献率为34.3%。减收集中体现在居民服务和电力燃气业,其中居民服务业减收4.26亿元,下降79.2%;电力燃气业减收1.01亿元,下降31.3%。

2、分企业看,增收的企业主要有:新钢(含集团公司)入库23.97亿元,增收4.70亿元;东鹏入库3.65亿元(含股权转让个税1.64亿元),增收3.22亿元;江西银龙水环境入库0.94亿元,增收0.69亿元;市烟草公司入库2.81亿元,增收0.49亿元;新南铜业入库0.79亿元,增收0.44亿元。减收的企业主要有赣西入库1.23亿元,减收0.89亿元;沃格光电入库0.21亿元,减收0.63亿元;新钢资源公司入库0.02亿元,减收0.48亿元;新良特殊钢入库0.11亿元,减收0.28亿元。

三、预算执行主要特点

1-12月,财政总收入完成152.3亿元,增长5.6%,增幅位居全省第八。其中,税收占比91.4%,位居全省第一。

(一)税收占比继续领跑全省。全市财政收入结构良好,税收收入占财政总收入比重全年都保持在90%以上,并连续11个月位居全省第一。其中,高新区税收占比97.1%、分宜县税收占比90.1%、渝水区税收占比92.0%、仙女湖区税收占比95.1%。

(二)支柱产业税收快速发展。2019年,全市四个支柱产业完成税收收入同比增长19.6%,快于全市税收收入平均增幅12.4个百分点,其中钢铁产业增长16.7%、新能源产业增长49.3%、装备制造业增长19.4%。

(三)主体税种收入支撑有力。三个主体税种共完成121.00亿元,占全市税收收入比重85.2 %,同比提高1.5个百分点,增收10.21亿元,增收贡献率达106.7%。其中增值税76.05亿元,增长6.7%;企业所得税32.97亿元,增长34.3%;而个人所得税受政策减收影响较大,同比下降19.9%。

(四)服务经济发展成效显著。全市共减免各税41.04亿元,有力地支持了企业发展,增强了我市经济发展后劲和抵御风险的能力,其中鼓励高新技术减免10.37亿元、改善民生减免4.11亿元、节能环保项目减免2.91亿元、调整增值税税率减收11.74亿元、调整个人所得税减除费用和税率减收1.73亿元。

四、主要存在的问题

(一)新增工业企业发展动力不足。全市163户2011年以来新增工业企业1-12月份缴纳税款1.13亿元,同比减收0.01亿元,下降1.2%,占全市税收总量比重不足1%。新增工业企业发展缺乏动力,税收贡献率持续保持低位。

(二)多缴和留抵包袱重后期压力大。12月底,全市多缴税金期末余额1.31亿元,相较年初减少了2.27亿元;留抵税金17.69亿元,全市待消化收入包袱为19亿元,较高的多缴税金和留抵税金余额,对后期组织收入工作构成较大压力。

(三)部分县区部分行业风险隐患高。如,从1-12月份各县区行业数据看,分宜县、仙女湖区、高新区煤炭及制品批发增值税分别同比增收1.55亿元、1.47亿元、0.43亿元;渝水区再生资源回收与批发增值税同比增收0.99亿元;仙女湖区金属及金属矿批发增值税同比增收0.48亿元。

(四)新兴产业税收贡献有待提高。从工业税收看,新钢公司一家独大的收入格局短期内难以改变,如1-12月,新钢公司(含集团)入库税款23.97亿元,占全市工业税收的45.3%,对工业税收的增收贡献率高达88.5%,对全市税收的增收贡献率也达49.1%。而新能源、光电信息及装备制造业等新兴产业占工业税收比重仅为19.3%,对工业税收的增收贡献率为43.8%。

  

新余市12月份财政工作情况

 

一、重要工作动态

我市2019年组织财政收入坚持高质量发展要求不放松。市财政局全面贯彻落实财政高质量发展要求,紧盯税收占财政总收入和一般公共预算收入两个“税比”不放松,一季度两个“税比”分别为92.5%、85.5%,二季度分别为92.5%、84.8%,三季度分别为92.5%、85.0%,预计全年分别为91.5%、83.3%,收入质量将有望继续位居全省首位。(市财政局/预算科)

切实抓好清理拖欠民营企业中小企业账款工作。市财政局根据市清欠办工作部署,建立了清欠单位联系人和任务倒排工作机制,每半个月对清欠账款未达标单位进行一次督办,目前市本级已完成清欠账款14859.03万元,完成全部清欠任务的79.33%,超过年度要求3.88个百分点。清欠账款工作的开展为缓解民营企业中小企业资金困难、保障民营企业中小企业权益、促进民营企业发展提供了有力支撑。(市财政局/预算科)

12月20日,市财政局召开“‘壮丽70年 阔步新时代’新余市财政工作新闻发布会”,发布我市新中国成立以来财政收支及改革情况。2018年全市财政总收入144.2亿元,人均达到1.22万元,为保工资、保运转、保基本民生作出了重要贡献。同时,我市积极推进财政体制改革,财政体制不断完善,为新余经济发展注入了强大活力。(市财政局/国库科)

2019年度财政决算布置工作会顺利召开。12月10日,新余市召开2019年度全市财政总决算和部门决算布置工作会,会议传达全省财政决算会议精神,通报全市2018年度决算工作开展情况及存在的主要问题,并要求各县(区)在编报2019年度决算时高度重视,切实提高编报质量。会议安排并部署了2019年度财政决算工作和岁末年初国库管理的重点工作。会议指出,今年我市已圆满完成了2018年度财政总决算和部门决算工作,得到省厅充分肯定。(市财政局/国库科)

二、重要财政资金

1-12月,全市已完成财政总收入152.3亿元,同比增长5.6%。其中,税收占比为91.4%,稳居全省第一,已圆满完成全年的财政总收入任务。(市财政局/国库科)

1-12月,全市今年“财园信贷通”工作获得银行贷款总额累计8.97亿元,惠及227户中小微企业,平均每户企业获得贷款395.15万元;有效解决了中小微企业融资难、融资贵问题。(市财政局/经建科

2019年县(区)按照“因需而整”的原则,统筹整合财政涉农扶贫资金8686.5万。通过统筹整合财政涉农扶贫资金,集中使用财政涉农扶贫资金、统筹安排项目、统一使用资金,形成“多个渠道引水、一个龙头放水”财政扶贫资金投入新格局,提高财政扶贫涉农资金的使用效益,确保资金安全规范使用。(市财政局/扶贫科)

三、党建之窗

坚持“四个围绕”抓监督。驻市财政局纪检监察组坚持“四个围绕”抓监督,努力发挥监督“前哨”和“探头”作用,有力助推了被监督单位党风廉政建设和反腐败工作深入开展。围绕政治建设抓监督。坚持把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为首要政治任务,督促被监督单位通过召开党组理论学习中心组会、党组会、支部会、主题党日等形式深入学习习近平总书记视察江西时的重要讲话精神和中央、省、市纪委全会精神以及党内法规等,促使党员干部切实增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。指导各被监督单位开好年度民主生活会、脱贫攻坚巡视整改专题民主生活会,推动“红脸出汗”成为常态。指导被监督单位制定了全面从严治党主体责任各层级责任清单,推动全面从严治党向纵深发展、向基层延伸。围绕重大部署抓监督。坚持党中央决策部署到哪里、监督检查就跟进到哪里,紧盯脱贫攻坚、扫黑除恶、减税降费等重点领域、重要工作,督促被监督单位严格按照脱贫攻坚专项巡视整改方案,逐条逐项抓好整改落实。督促被监督单位及时组织学习上级有关扫黑除恶专项斗争文件、会议精神,督促相关单位围绕“套路贷”等民商事案件、政府采购等认真排查问题线索,加强对黑恶势力“保护伞”“靠山”等线索的收集、取证。深入企业和财政系统采取听汇报、座谈交流、查阅资料台账、公布举报电话和邮箱等方式,强化监督检查,助推我市减税降费政策落地见效。围绕防范风险抓监督。出台《关于加强财政专项资金分配使用监督的规定》。督促市财政局规范财政部门和预算单位资金存放管理,借鉴外地经验,出台《新余市财政部门和预算单位规范资金存放管理办法》。督促市财政局采取有效措施推动各预算单位及时将“三公”经费上传网络监管系统,促进“三公”经费支出更加透明规范。督促被监督单位切实加强内部管理,建立健全规章制度,防范廉政风险和国有资产损失。围绕日常管理抓监督。强化正能量宣传力度,推动市财政局开展“月度标兵”评选活动。制定下发《关于建立外出执行公务廉政回函制度的实施办法》。(驻局纪检组)

多措并举,切实履行好监督这个第一职责。驻市财政局纪检监察组认真贯彻落实市纪委八届四次全会精神,牢牢把握“监督”这一首要职责,不断提高监督质量和水平。聚焦政治监督。监督各被监督单位党组织和党员干部牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,坚决防止“七个有之”、违反民主集中制原则、违规选人用人等破坏政治生态问题的发生。强化日常监督。通过定期召开党风廉政建设和反腐败工作专题研究会,督促领导班子成员认真履行“一岗双责”。督促被监督单位围绕“三重一大”权力事项,找准权力运行的关键点、内部管理的薄弱点、问题易发的风险点,健全完善防控措施和制度规范。注重优势互补。注意发挥业务主管部门和驻在部门内部纪检监察机构的作用,用专业人员的“眼和脑”,弥补派驻干部因不熟悉业务、廉政风险找不准、防控措施不力等短板。创新监督手段。善于运用现代智能信息化技术,探索运用大数据、“互联网+”等技术手段,建立被监督单位权力行使及监督对象动态监管等数据信息收集分析平台,实现对问题线索发现处置的智能监控,畅通信访举报微信及手机APP等智能平台,拓宽群众监督举报渠道。打造过硬队伍全组人员经常性重温党的光辉历史,学习革命先烈的顽强精神和优良作风,在传承红色基因中进一步坚定理想信念。积极参加开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育活动,打造忠诚干净担当的铁军。严格落实“打铁必须自身硬”的要求,努力做政治过硬、履职尽责、遵纪守法、清正廉洁的模范。(驻局纪检组)



 


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